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      501008柳州市水旱災害防御事務中心2022年預算公開說明

      來源: 柳州市水旱災害防御事務中心  |   發布日期: 2022-03-01 08:33   

      第一部分:柳州市水旱災害防御事務中心概況

      一、主要職責

      二、機構設置情況

      第二部分:柳州市水旱災害防御事務中心2022年預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、政府采購預算表(預算公開09表)

      十、政府購買服務預算表(預算公開10表)

      第三部分:柳州市水旱災害防御事務中心2022年預算情況說明

      第四部分:名詞解釋

      第一部分:柳州市水旱災害防御事務中心概況

      一、主要職責

      (一)協助開展防汛搶險救援、抗旱應急服務、水利工程搶險及沖鋒舟機手培訓工作。提供水旱災害防御技術支持和服務保障等。

      (二)協助主管部門管理市防汛抗旱物資儲備倉庫。

      (三)負責市執法公務船錨泊地管理維護工作。承擔竹鵝溪河道及橡膠壩(含泵房)的管理維護工作。

      (四)完成主管部門交辦的其他事項。

      二、機構設置情況

      柳州市水電建筑工程處于2021年9月經柳州市委機構編制委員會核準更名為柳州市水旱災害防御事務中心,保留柳州市防汛機動搶險隊牌子,由自收自支事業單位轉為市水利局管理的正科級公益二類全額撥款事業單位。

      本單位2021年以前未納入財政預算,從2022年1月起執行柳州市財政預算。

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      第二部分:柳州市水旱災害防御事務中心2022年單位預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      九、政府采購預算表(預算公開09表)

      十、政府購買服務預算表(預算公開10表)

      上述報表詳見附件。

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      第三部分:柳州市水旱災害防御事務中心2022年預算情況說明

      一、單位收支預算情況說明

      2022年單位收支總預算981.31萬元,2021年未納入預算,無同比增減。收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

      二、單位收入預算情況說明

      2022年單位收入總預算981.31萬元,2021年未納入預算,無同比增減。其中:

      一般公共財政預算撥款981.31萬元,2021年未納入預算,無同比增減。

      三、單位支出預算情況說明

      2022年單位支出總預算981.31萬元,基本支出預算584.41萬元,占支出總預算的59.6%;項目支出預算396.90萬元,占支出總預算的40.4%。由于2021年未納入預算,無同比增減。

      (一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

      1.社會保障和就業支出107.40萬元;占支出總預算10.9%,2021年未納入預算,無同比增減。

      2.衛生健康支出25.45萬元,占支出總預2.6%,2021年未納入預算,無同比增減。

      3.農林水支出809.59萬元,占支出總預算82.5%,2021年未納入預算,無同比增減。

      4.住房保障支出38.87萬元,占支出總預算4%,2021年未納入預算,無同比增減。

      (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

      1.基本支出預算584.41萬元,占一般公共預算撥款支出預算59.6%,2021年未納入預算,無同比增減。

      2.項目支出預算396.90萬元;占支出總預算40.4%,2021年未納入預算,無同比增減。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2022年單位財政撥款收支總預算981.31萬元,收入包括:一般公共預算資金981.31萬元;支出包括:社會保障和就業支出107.40萬元,衛生健康支出25.45萬元,農林水支出809.59萬元,住房保障支出38.87萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      2022年單位一般公共預算撥款支出981.31萬元,其中:基本支出584.41萬元,項目支出396.90萬元,具體支出預算如下:

      (一)事業單位離退休29.65萬元,其中:基本支出預算為29.65萬元,全部為基本支出。主要用于事業單位開支的離退休經費。

      (二)機關事業單位基本養老保險繳費支付51.83萬元,其中:基本支出預算為51.83萬元,全部為基本支出。主要用于單位繳納職工機關養老保險費支出。

      (三)機關事業單位職業年金支出25.91萬元,其中:基本支出預算為25.91萬元,全部為基本支出。主要用于單位繳納職工職業年金支出。

      (四)事業單位醫療25.27萬元,其中:基本支出預算為25.27萬元,全部為基本支出。主要用于單位繳納職工醫療保險支出。

      (五)大額醫療保險0.18萬元,其中:基本支出預算為0.18萬元,全部為基本支出。主要用于單位繳納職工大額醫保保險支出。

      (六)事業運行412.70萬元,其中:基本支出預算為,412.70萬元,全部為基本支出。主要用于事業單位人員工資、績效工資總量、日常運行公用經費等基本支出。

      (七)水利工程運行與維護86.40萬元,其中:項目支出預算86.40萬元,全部為項目支出。主要用于柳州市執法公務船錨泊地日常維護支出。

      (八)防汛180萬元,其中:項目支出預算180萬元,全部為項目支出。主要用于防汛搶險設備、防汛倉庫日常維護,防汛搶險隊員待命及救援人員經費補助。

      (九)江河湖庫水系統綜合整治99萬元,其中:項目支出預算99萬元,全部為項目支出。主要用于竹鵝溪綜合治理工程的河道、橡膠壩(含泵房4座)等維修維護、清淤支出。

      (十)其他農林水支出31.5萬元,其中:項目支出預算31.5萬元,全部為項目支出。主要用于保潔船油料及維修支出。

      (十一)住房公積金38.87萬元,其中:基本支出預算為38.87萬元,全部為基本支出。主要用于單位繳納職工住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2022年單位一般公共預算基本支出584.41萬元,其中:

      (一)人員經費524.98萬元,主要包括:一是工資福利支出,涵蓋基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;二是對個人和家庭的補助,涵蓋退休費和其他對個人和家庭的補助。

      (二)公用經費59.43萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、車輛經費及其他商品和服務支出十五項科目。

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算14.88萬元,2021年本單位“三公”經費未納入部門預算,無同比增減。其中:

      (一)因公出國(境)經費2022年預算0萬元。

      (二)公務接待費2022年預算0.88萬元,2021年未納入預算,無同比增減。主要用于公務接待餐費支出。

      (三)公務用車購置及運行費2022年預算14萬元,2021年未納入預算,無同比增減。主要用于車輛日常運行、維護支出,其中:

      1.??公務用車購置費2022年預算0萬元。2021年未納入預算,無同比增減。

      2.公務用車運行維護費2022年預算14萬元,2021年未納入預算,無同比增減。主要用于車輛日常運行、維護支出。

      八、政府性基金預算情況說明

      2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

      九、政府采購預算情況說明

      2022年政府采購預算74萬元,2021年未納入預算,無同比增減。

      (一)按政府采購項目類型劃分

      政府集中采購預算74萬元,占政府采購預算的100%。2021年未納入預算,無同比增減。

      分散采購預算0萬元。

      按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0.5萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購73.5萬元。

      (二)按政府采購資金來源劃分

      通過一般公共預算安排采購支出預算74萬元,通過政府性基金安排采購支出預算0萬元。

      十、政府購買服務預算情況說明

      2022年本單位無政府購買服務預算。

      十一、2022年單位預算其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費安排情況說明

      2022年行政運行預算59.43萬元,2021年未納入預算,無同比增減。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護(修)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、車輛經費、其他商品和服務支出。

      (二)國有資產占用情況說明

      2022年本單位實有在編車輛7輛,車輛為柳州市水旱災害防御事務中心(柳州市防汛機動搶險隊)所有,按用途劃分:3輛用于運輸水上垃圾工作,4輛用于水旱災害應急工作保障。

      (三)200萬元以上項目預算績效情況說明

      2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。

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      第四部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      九、防汛反映防汛業務支出。包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護、防汛值班、水情報汛、防汛指揮運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖、蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害等。



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