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      501004柳州市水庫移民服務中心2022年預算公開說明

      來源: 柳州市水庫移民服務中心  |   發布日期: 2022-02-28 16:52   

      目 錄

      第一部分:柳州市水庫移民服務中心概況

      一、主要職責

      二、機構設置情況

      第二部分:柳州市水庫移民服務中2022年預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      、政府采購預算表(預算公開09表)

      十、政府購買服務表(預算公開10表)

      第三部分:柳州市水庫移民服務中心2022年預算情況說明

      第四部分:名詞解釋

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      第一部分:柳州市水庫移民服務中心概況

      一、主要職責

      (一)負責宣傳、貫徹落實關于水庫移民和水土保持工作的法律法規、方針政策。

      (二)協助開展全市水庫移民安置、后期扶持有關規劃編制審核和項目建設的技術指導審核及相關事務性工作。

      (三)負責全市水庫移民安置、后期扶持信息化建設和綜合統計工作。

      (四)負責全市大中型水庫移民自然減員核查、匯總工作。

      (五)組織水庫移民、水土保持相關培訓工作。

      (六)承擔全市水土保持有關的技術性工作,開展水土流失動態的監測、普查、科研示范與應用推廣等工作。

      (七)完成主管部門交辦的其他任務。

      二、機構設置情況

      柳州市水土保持監測分站于2019年12月經柳州市委機構編制委員會核準更名為柳州市水庫移民服務中心,保留柳州市水土保持監測分站牌子,由自收自支事業單位轉為市水利局管理的正科級公益一類全額撥款事業單位。全額事業編制10人,現編內在職10人,聘用人員0人,離休0人,退休0人。

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      第二部分:柳州市水庫移民服務中心2022年單位預算報表

      一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

      二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

      三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

      四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

      五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

      六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

      七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

      八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

      、政府采購預算表(預算公開09表)

      十、政府購買服務預算表(預算公開10表)

      上述報表詳見附件。

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      第三部分:柳州市水庫移民服務中心2022年預算情況說明

      一、單位收支預算情況說明

      2022年單位收支總預算136.05萬元,同比增加59.41萬元,同比增長77.5%,收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

      二、單位收入預算情況說明

      2022年單位收入總預算136.05萬元,同比增59.41萬元,同比增長77.5%。其中:

      (一)一般公共財政預算撥款136.05萬元,占收入總預算100%,同比增加59.41萬元,同比增長77.5%。

      政府性基金預算收入0萬元,同比上年持平。

      國有資本經營預算收入0萬元,同比上年持平。

      財政專戶管理資金收入0萬元,同比上年持平。

      上年結轉結余收入0萬元,同比上年持平。

      2022年收入預算總體增加主要是社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障增加,增加的主要原因:一是增員增資;二是本單位公務用車已達報廢年限,2022年申請購置公務用車1輛。

      三、單位支出預算情況說明

      2022年單位支出總預算136.05萬元,基本支出預算113.57萬元,占支出總預算的83.5%,同比增加41.93萬元,同比增長58.5%;項目支出預算22.48萬元,占支出總預算的16.5%,同比增加17.48萬元,同比增長349.6%。

      (一)按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

      1.社會保障和就業支出15.50萬元,占支出總預算11.4%,同比增加4.90萬元,同比增長46.2%;增加原因為增員增資。

      2.衛生健康支出5.04萬元,占支出總預3.7%,同比增加1.57萬元,同比增長45.2%;增加原因為增員增資。

      3.農林水支出107.77萬元,占支出總預算79.2%,同比增加50.50萬元,同比增長88.2%;增加原因為增員增資及購置1輛公務用車。

      4.住房保障支出7.75萬元,占支出總預算5.7%,同比增加2.45萬元,同比增長46.2%;增加原因為增員增資。

      (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項

      支出預算。

      1.基本支出預算113.57萬元,占一般公共預算撥款支出預算83.5%,同比增加41.93萬元,同比增長58.5%。

      2.項目支出預算22.48萬元,占支出總預算16.5%,同比增加17.48萬元,同比增長349.6%。

      3.結轉下年支出預算0萬元。

      2022年的支出預算總體增加主要原因:一是基本支出由于增員增資,預算增長58.5%;二是項目支出由于申請購置1輛公務用車,預算增長349.6%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2022年單位財政撥款收支總預算136.05萬元,收入包括:一般公共預算資金136.05萬元;支出包括:社會保障和就業支出15.50萬元,衛生健康支出5.04萬元,農林水支出107.77萬元,住房保障支出7.75萬元。

      五、一般公共預算支出情況說明

      2022年單位一般公共預算撥款支出136.05萬元,其中:基本支出113.57萬元,項目支出22.48萬元,具體支出預算如下:

      (一)機關事業單位基本養老保險繳費支出10.33萬元,其中:全部為基本支出。主要用于單位在職人員養老保險繳費。

      (二)機關事業單位職業年金繳費支出5.17萬元,其中:全部為基本支出。主要用于單位在職人員職業年金繳費。

      (三)事業單位醫療支出5.04萬元,其中:全部為基本支出。主要用于單位在職人員醫療保險繳費。

      (四)其他水利支出107.77萬元,其中:基本支出85.29萬元,項目支出22.48萬元。主要用于人員經費、水庫移民后期扶持項目及水土保持項目管理經費。

      (五)住房公積金支出7.75萬元,其中:全部為基本支出。主要用于職工住房公積金繳費。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2022年單位一般公共預算基本支出113.57萬元,其中:

      (一)人員經費98.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助。

      (二)公用經費15.21萬元,主要包括:商品和服務支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算“三公”經費情況說明

      2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算20.26萬元,同比增加18.12萬元,同比增長846.7%。其中:

      (一)因公出國(境)經費2022年預算0萬元,同比上年持平。

      (二)公務接待費2022年預算0.28萬元,同比增加0.14萬元,同比增長100%,主要用于公務接待餐費支出。

      (三)公務用車購置及運行費2022年預算19.98萬元,同比增加17.98萬元,同比增長899%。其中:

      1.公務用車購置費2022年預算17.98萬元,同比增加17.98萬元,增加原因本單位原有公務用車已達報廢年限,2022年申請購置公務用車1輛。

      2.公務用車運行維護費2022年預算2.00萬元,上年持平。

      八、政府性基金預算情況說明

      2022年本單位無政府性基金預算支出安排。

      九、國有資本經營預算情況說明

      2022年本單位無國有資本經營預算支出安排。

      十、政府采購預算情況說明

      2022年政府采購預算21.18萬元,同比增加17.03萬元,同比增長410.4%。

      (一)按政府采購項目類型劃分

      政府集中采購預算21.18萬元,占政府采購預算的100%。同比增加17.03萬元,同比增長410.4%。

      分散采購預算0萬元。

      按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算18.18萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購3.00萬元。

      (二)按政府采購資金來源劃分

      通過一般公共預算安排采購支出預算21.18萬元,通過政府性基金安排采購支出預算0萬元。

      十一、政府購買服務預算情況說明

      2022年本單位無政府購買服務預算。

      十二、2022年單位預算其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費安排情況說明

      2022行政運行預算15.21萬元,同比增加8.65萬元,同比增長131.9%。主要用于:商品和服務支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。行政經費增加的原因為增員增資。

      (二)國有資產占用情況說明

      本單位實有在編車輛1輛,車輛為柳州市水庫移民服務中心所有,按用途劃分:公務用車及業務保障用車1,主要用于開展全市水庫移民及安置業務和公益性水土保持日常監測業務保障用車。

      (三)200萬元以上項目預算績效情況說明

      2022年本單位無200萬元以上項目預算績效情況。

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      第四部分:名詞解釋

      一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。??

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

      七、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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